目錄

第一部分 單位概況

1.單位職責

2.單位預(yù)算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分 2021年預(yù)算報表

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市第三中學2021年財政撥款收支總表

2.合肥市第三中學2021年一般公共預(yù)算支出表

3.合肥市第三中學2021年一般公共預(yù)算基本支出表

4.合肥市第三中學2021年政府性基金預(yù)算支出表

5.合肥市第三中學2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

6.合肥市第三中學2021年收支總表

7.合肥市第三中學2021年收入總表

8.合肥市第三中學2021年支出總表

9.合肥市第三中學2021年基本支出總表

10.合肥市第三中學2021年項目支出總表

11.合肥市第三中學2021年政府采購支出表

12.合肥市第三中學2021年政府購買服務(wù)支出表

13.合肥市第三中學2021年項目支出績效目標及項目情況表

14.合肥市第三中學2021年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市第三中學2021年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16.合肥市第三中學2021年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細表

第三部分 2021年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

9.關(guān)于2021年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

10.其他重要事項情況說明

第四部分 2021年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

第五部分 名詞解釋 

 

合肥市第三中學2021年單位預(yù)算

 

第一部分 單位概況

一、單位職責

根據(jù)合肥市機構(gòu)編制委員會合編辦[2010]80號《關(guān)于市教育局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制有關(guān)問題的通知》精神，結(jié)合我校實際，制定《合肥市第三中學“三定”方案》。

（一）學校職責

實施高中學歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）領(lǐng)導職數(shù)和內(nèi)設(shè)機構(gòu)

學校為公益二類、全額撥款事業(yè)單位。

領(lǐng)導職數(shù)為5人，其中正職2人，副職3人。內(nèi)設(shè)機構(gòu)為7個，分別為辦公室、教務(wù)處、教科室、政教處、財務(wù)科、總務(wù)處、保衛(wèi)科。

（三）人員編制

人員編制數(shù)154人，現(xiàn)有教職工127人，其中專業(yè)技術(shù)崗位123人，工勤崗位4人。

（四）內(nèi)設(shè)機構(gòu)各處室職責

1、辦公室工作職責

辦公室是學校黨支部和行政領(lǐng)導的直屬辦事機構(gòu)，是學校黨政管理的核心部門，具體負責黨務(wù)、文秘檔案、人事工勞、組織協(xié)調(diào)、離退休老干部工作。

（1）收發(fā)文工作；

（2）起草學校工作計劃、總結(jié)以及報告內(nèi)容，起草學校文件，審核由部門簽發(fā)的文件；

（3）印章管理工作；

（4）黨政工聯(lián)席會、行政會安排與記錄工作，教職工大會的安排、考勤、記錄工作；

（5）公務(wù)接待、工作餐、食堂伙食補貼工作；

（6）外事工作；

（7）崗位聘任、工資、職評、退休等人事工作；

（8）含有離退休人員的全校教職工福利、慰問工作；

（9）教職工辦公室的衛(wèi)生檢查、評比、表彰工作；

（10）學校七一、教職工大會的表彰工作；重大節(jié)日和重要活動安排，包括宣傳標語布置以及攝影攝像工作。

（11）學校新聞發(fā)布與微信推送工作；

（12）負責黨總支日常事務(wù)安排，做好黨內(nèi)統(tǒng)計報表等黨建工作；

（13）負責學校文書檔案和綜合檔案室管理工作，做好公文收發(fā)、登記、歸檔等檔案工作；

（14）編制周行事歷，協(xié)調(diào)校內(nèi)各部門之間的關(guān)系，按要求督查各部門對行政會議決議的執(zhí)行情況；

（15）主要領(lǐng)導交待的其他工作；

2、教務(wù)處工作職責

教務(wù)處是學校教學管理機構(gòu)，主管各教師的教課任務(wù)、目標、進度及計劃，學生的學習要求、目標、計劃及考試等教與學各方面的事務(wù)。

（1）協(xié)助校長制訂并實施學校的教學工作計劃，檢查并總結(jié)學校的教學工作，制訂本處室工作計劃，審查教研組工作計劃，分管審批各科教學進度計劃；

（2）協(xié)助校長制定教學常規(guī)管理的各項制度，提出教學力量的安排、調(diào)整意見，交校長審查批準后執(zhí)行；

（3）主持教務(wù)會議，負責本處職工考評工作，加強處室管理，全面提高為教學服務(wù)效率；

（4）組織有關(guān)人員編排好教學進度表、教學研究活動表等，會同政教處處理學生的獎懲；

（5）領(lǐng)導教務(wù)處日常工作。協(xié)助分管校長組織好招生、入學、編班、考勤、成績考查、休轉(zhuǎn)復學、畢業(yè)肄業(yè)等項工作，建立和健全學校學籍檔案。負責本處所屬人員的考勤考績考德考能，做好教師上課考勤和教學考核評估工作，及時安排好調(diào)課、代課。制定教學常規(guī)、課程表和作息時間表，組織安排期中、期末、畢業(yè)的復習、考試工作，管理電教室、實驗室、圖書館、閱覽室、體育室、文印室的工作，安排做好課本、教學參考書的征訂、發(fā)行和保管使用工作；

（6）深入教研組，參加教研組的教研活動，指導教研組開展工作；

（7）定期總結(jié)學生的學習經(jīng)驗和方法，并開展交流活動；

（8）督促教師做好學生的復習、考試、評卷和成績統(tǒng)計分析等工作；

（9）組織師生開展學科課外活動和校內(nèi)外的各種競賽活動；

（10）學期結(jié)束時向校長提供如下材料：期考成績和高考成績統(tǒng)計表、特優(yōu)生（學習標兵）的名單及典型事跡材料、各學科和師生獲獎情況統(tǒng)計、教師學期教案分類表、聽課統(tǒng)計表、教研情況統(tǒng)計表、先進教研組量化評比結(jié)果報告和總結(jié)情況報告；

3、教科室工作職責

教科室是學校教育科學研究管理工作的職能部門，其主要職能是：根據(jù)學校教育、教學工作及其改革實踐的需要，制定并實施學校教育科學研究課題規(guī)劃、計劃。

（1）學習教育理論，更新教育觀念，研究教育、教學發(fā)展動態(tài)，設(shè)計學校教育教學科研的基本思路，制定開展教研活動的具體方案；

（2）主持課題研究的開展，負責向上級有關(guān)部門申報課題，牽頭進行學校科研總課題的研究，負責落實各子課題研究的開展；

（3）負責教師繼續(xù)教育及提高教師素質(zhì)的各種培訓；

（4）主持現(xiàn)代教育技術(shù)和手段的應(yīng)用，負責教職工繼續(xù)教育學習及相關(guān)培訓工作；

（5）定期召開教研組長會議，召開教研活動的情況；

（6）校本課程開發(fā)，搞好新課程改革；

（7）收集科研資料，匯編登記教師的科研成果。制訂科研計劃和擬寫科研成果總結(jié)，匯編優(yōu)秀論文集；

（8）組織教師開展教學科研和教改試驗活動，分析情況，改進教與學；

（9）組織教師進修提高，組織各類公開課、示范課，考核課和技能培訓課，培養(yǎng)教學骨干。對缺乏教學經(jīng)驗的青年教師，要安排好“傳幫帶”工作。

4、政教處工作職責

政教處是推進學校學生德育目標的職能機構(gòu)，主要職責是帶領(lǐng)班主任完成學校的各項德育工作任務(wù)，制定學生愛國教育的工作計劃等。

（1）制訂本處室工作計劃，組織班主任、指導共青團貫徹執(zhí)行學校對學生的思想政治教育工作計劃；

（2）負責學生的政治思想教育工作。經(jīng)常了解學生在執(zhí)行《中學生守則》、《中學生日常行為規(guī)范》和本校制訂的各項規(guī)章制度的情況和學生在校內(nèi)外的思想行為表現(xiàn)，及時采取各種針對性的措施；

（3）指導班主任上好班會課；

（4）定期召開政教處、團委、學生會聯(lián)席會議，支持和協(xié)調(diào)各方面工作的開展；

（5）指導學校的思想政治宣傳和文藝宣傳工作，組織辦好黑板報、廣播站、?？?；

（6）指導班主任寫好學生的品德評語，會同教務(wù)處負責學生的獎懲和市級“三好學生”的評選工作；

（7）做好先進班集體、先進班主任的評定工作；

（8）加強對學生進行法制教育、安全教育、青春心理、生理教育；

（9）建立量化管理指標，制訂并執(zhí)行學生日常學習、生活的有關(guān)制度，維護正常教學秩序，組織各班日常行為的檢查評比；

（10）搞好德育科研工作，組織教師撰寫學術(shù)論文；

（11）指導和組織學校家長委員會工作，辦好家長學校，定期組織召開家長會議，形成學校、社會、家庭三位一體的德育網(wǎng)絡(luò)工作；

（12）抓好學校宣傳工作，安排好學生的假期生活。

5、財務(wù)科工作職責

財務(wù)科是學校負責收費管理及其他收入管理的職能部門

（1）嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)政策、法規(guī)和財會制度，認真審查報銷和支出原始憑證，做好保密工作，為學校理好財，管好財，用好財，為教育教學服務(wù)；

（2）負責全校行政和其它方面所有財會的收入、支出，對所負責的帳目做到記帳及時，日清月結(jié)。維護財經(jīng)紀律，敢于同違法行為作斗爭；

（3）協(xié)助主管副校長、總務(wù)主任編制預(yù)算，做好依法收費工作；

（4）負責填寫上級和有關(guān)部門的報表，注意各種有關(guān)材料的積累和記載，保證不出差錯；

（5）審核一切收支憑據(jù)，及時決算記帳，做到各項開支都符合規(guī)定，帳目清楚、準確，保管好一切財務(wù)憑證，及時裝訂、保存；

（6）負責每月工資、資金的造冊與發(fā)放；

（7）每學期檢查預(yù)算執(zhí)行情況，堅持財務(wù)公開制度；

（8）建立學校固定資產(chǎn)帳，經(jīng)常與保管員或有關(guān)部門聯(lián)系，做到每學期結(jié)束時清理財產(chǎn)一次，確保固定資產(chǎn)安全；

（9）按時完成學校領(lǐng)導交辦的臨時性工作任務(wù)。

6、總務(wù)處工作職責

總務(wù)處是管理學?？倓?wù)工作的職能機構(gòu)。

（1）制訂本處工作計劃，協(xié)助校長做好學校建設(shè)工作設(shè)計。合理使用事項經(jīng)費，定期審核帳目，并向領(lǐng)導匯報；

（2）辦理物品、器材添置的審批和購置工作；

（3）搞好學校的綠化、美化和環(huán)境建設(shè)工作，為師生創(chuàng)造一個良好的工作、學習、生活環(huán)境；

（4）負責校舍的管理工作，組織學校的基本建設(shè)、做好校舍維修保養(yǎng)工作，管理學校的各種設(shè)施；

（5）加強學校衛(wèi)生工作管理，督促物業(yè)管理人員做好全校衛(wèi)生消毒工作，落實衛(wèi)生安全措施；

（6）做好校園基礎(chǔ)建設(shè)工作；

（7）做好學生午餐配送工作。

7、保衛(wèi)科工作職責

保衛(wèi)科是維護學校的全體師生安全的職能部門。

（1）制訂和落實學校安全防范措施，確保學校安全；

（2）協(xié)助學校利用多種形式進行經(jīng)常性的安全教育和法制教育，以增強師生的治安保衛(wèi)觀念和法制觀念。抓好學校的治安綜合治理，做好防溺水、防火、防盜、防毒等工作；

（3）維護校內(nèi)治安秩序，指導和協(xié)助門衛(wèi)搞好工作；

（4）協(xié)助公安部門和學校政教處對失足學生進行教育、處理；

（5）宣傳交通法規(guī)，防止交通事故的發(fā)生；

（6）督促學校管理好易燃、易爆、劇毒物品，定期檢查防火器材，如發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時處理；

（7）負責外來人員的登記工作，每天巡視學校及周邊，對可疑人員要過問；

（8）負責學校“綜治辦”的事務(wù)工作。負責與法制副校長聯(lián)系，落實安全教育工作；

（9）做好單車及機動車在校內(nèi)的停放和管理工作；

（10）完成學校領(lǐng)導臨時交辦的工作任務(wù)。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

2021年度合肥市第三中學納入預(yù)算編制范圍的單位共1個，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2020年12月31日，合肥市第三中學實有各類人員234人，其中在職124人、離休1人、退休109人。

三、2021年度主要工作任務(wù)

2021年，學校將以建校百年為契機，在以下三方面作出努力：一是辦學思想。依法施教，加強學校管理，強化教師職業(yè)道德教育，全面實施教師專業(yè)化培訓工作，充分利用先進的信息教育技術(shù)，繼續(xù)做好“藍青工程”。二是辦學條件。實施校園綠化、美化、凈化、人文化工程以及教師專業(yè)化培訓工程, 為實現(xiàn)人民滿意的教育創(chuàng)造條件。三是管理水平。加強領(lǐng)導班子和教師兩支隊伍建設(shè)，加強精細化管理，落實分層評價機制，搞好教科研活動。同時為學生的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造條件，為學生的終生發(fā)展奠定基礎(chǔ)，努力打造特色教育品牌，使學校教育教學水平和綜合實力邁上新臺階。

同時，積極謀劃“十四五”打算，明確規(guī)劃學校發(fā)展指南：將立德樹人作為一項根本任務(wù)，以“普通高中育人方式改革、新高考和新課程改革”為兩個抓手，“質(zhì)量立校、特色強校、文化興?！睘槿N載體，“課程建構(gòu)、科研引領(lǐng)、課堂改革、德育創(chuàng)新”為四條路徑，“制度執(zhí)行、文化塑造、隊伍建設(shè)、家校共建、社會支持”為五大支撐，確立了“基礎(chǔ)厚，特色強，質(zhì)量優(yōu)，品位高的安徽省優(yōu)秀示范高中”的辦學目標。

 

第二部分  2021年單位預(yù)算表

合肥市第三中學2021年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市第三中學2021年財政撥款收支總表（附件表1）

2.合肥市第三中學2021年一般公共預(yù)算支出表（附件表2）

3.合肥市第三中學2021年一般公共預(yù)算基本支出表（附件表3）

4.合肥市第三中學2021年政府性基金預(yù)算支出表（附件表4）

5.合肥市第三中學2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表5）

6.合肥市第三中學2021年收支總表（附件表6）

7.合肥市第三中學2021年收入總表（附件表7）

8.合肥市第三中學2021年支出總表（附件表8）

9.合肥市第三中學2021年基本支出總表（附件表9）

10.合肥市第三中學2021年項目支出總表（附件表10）

11.合肥市第三中學2021年政府采購支出表（附件表11）

12.合肥市第三中學2021年政府購買服務(wù)支出表（附件表12）

13.合肥市第三中學2021年項目支出績效目標及項目情況表（附件表13）

14.合肥市第三中學2021年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（附件表14）

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市第三中學2021年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

16.合肥市第三中學2021年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細表（附件表16）

 

第三部分  2021年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

合肥市第三中學2021年財政撥款收支預(yù)算2218.87萬元。收入按資金來源分為全部為一般公共預(yù)算撥款2218.87萬元；按資金年度分為全部為當年財政撥款收入2218.87萬元。

支出按功能分類分為：教育支出2040.33萬元，占91.95%；社會保障和就業(yè)支出23.98萬元，占1.08%；住房保障支出154.56萬元，占6.97%。

與2020年預(yù)算相比，收、支總計各減少979.94萬元，下降30.63%。主要原因：一是教育支出減少，原因為專項資產(chǎn)類購置項目減少；二是衛(wèi)生健康支出減少，原因為社保預(yù)算來源變化。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

合肥市第三中學2021年一般公共預(yù)算撥款2218.87萬元，比2020年預(yù)算撥款減少979.94萬元，下降30.63%，主要原因：一是教育支出減少，原因為專項資產(chǎn)類購置項目減少；二是衛(wèi)生健康支出減少，原因為社保預(yù)算來源變化。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

支出按功能分類分為：教育支出2040.33萬元，占91.95%；社會保障和就業(yè)支出23.98萬元，占1.08%；住房保障支出154.56萬元，占6.97%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2021年預(yù)算1768.21萬元，比2020年預(yù)算增加137.83萬元，增長8.45%，增長原因主要是:增加了在籍學生數(shù)。

2.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學教學設(shè)施（項）2021年預(yù)算272.12萬元，比2020年預(yù)算減少942.13萬元，減少77.59%，減少原因主要是:專項資產(chǎn)類購置項目減少。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預(yù)算23.98萬元，比2020年預(yù)算減少26.43萬元，下降52.43%，下降原因：一是本年沒有要補發(fā)的撫恤金支出；二是離休人員減少一人。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算0萬元，比2020年預(yù)算減少69.9 萬元，下降100%，下降原因主要是社保預(yù)算來源變化。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2021年預(yù)算0萬元，比2020年預(yù)算減少82.03 萬元，下降100%，下降原因主要是社保預(yù)算來源變化。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算132.04萬元，比2020年預(yù)算增加0.99萬元，增加0.75%，增長原因主要是工資增加了，公積金也相應(yīng)增加了。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2021年預(yù)算22.52萬元，比2020年預(yù)算增加1.73萬元，增加8.32%，增長原因主要是工資增加了，提租補貼也相應(yīng)增加了。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

合肥市第三中學2021年一般公共預(yù)算基本支出1946.75萬元，其中：

工資福利支出1615.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、住房公積金。

商品和服務(wù)支出293.66萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

對個人和家庭的補助37.27萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

合肥市第三中學2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

合肥市第三中學2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算原則，合肥市第三中學所有收入和支出均納入預(yù)算管理。合肥市第三中學2021年收支總預(yù)算2751.82萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財政專戶管理非稅收入、其他收入，支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

合肥市第三中學2021年收入預(yù)算2751.82萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2218.87萬元，占80.63%，比2020年預(yù)算減少979.94萬元，下降30.63%，下降原因：一是專項資產(chǎn)類購置項目減少，二是社保預(yù)算來源變化；財政專戶管理非稅收入198.66萬元，占7.22%，比2020年預(yù)算減少418.35萬元，下降67.8%，下降原因主要是專項資產(chǎn)類購置項目減少；其他收入334.29萬元，占12.15%，比2020年預(yù)算增加334.29萬元，增長原因是社保預(yù)算來源變化。

八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

合肥市第三中學2021年支出預(yù)算2751.82萬元，比2020年預(yù)算減少979.94萬元，下降26.26%，下降原因：一是專項資產(chǎn)類購置項目減少，二是社保預(yù)算來源變化。其中，基本支出2479.7萬元，占90.11%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等；項目支出272.12萬元，占9.89%，主要用于合肥三中書法教室、考務(wù)專業(yè)設(shè)備、新建藝術(shù)綜合樓LED全彩屏、課桌椅、餐桌椅、錄播教室和班級多媒體設(shè)備更新項目的購置。

九、關(guān)于2021年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2021年，合肥市第三中學一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與2020年相比持平。其中因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費。支出預(yù)算0萬元，與2020年相比持平，原因為沒有此項費用安排。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關(guān)規(guī)定。

（二）公務(wù)接待費。支出預(yù)算0萬元，與2020年相比持平，原因為沒有此項費用支出。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關(guān)公務(wù)接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購置及運行費。支出預(yù)算0萬元，與2020年相比持平。其中：公務(wù)用車運行費0萬元，與2020年相比持平，原因為沒有此項費用支出。公務(wù)用車購置費0萬元，與2020年相比持平，原因為沒有此項費用支出。

十、其他重要事項情況說明

（一）項目績效目標編制情況

2021年合肥市第三中學編制項目績效目標7個，預(yù)算資金272.12萬元?？冃繕税傮w目標和績效指標，總體目標是項目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標是總體目標的細化和量化?？冃е笜私y(tǒng)一按照三級設(shè)置，一級指標分為產(chǎn)出指標、效益指標兩大類，二級指標分為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標（均屬于產(chǎn)出指標）和經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標、滿意度指標（均屬于效益指標），三級指標結(jié)合項目實際，明確具體指標和指標值。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

2021年合肥市第三中學的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算186.64萬元，比2020年增加27.54萬元，增長17.31%，增長主要原因是在籍學生數(shù)增加，學校建筑面積和教學面積增大，物業(yè)管理費和水電費增多。

（三）政府采購情況。

2021年合肥市第三中學政府采購預(yù)算總額347.12萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算272.12萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算75萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年12月31日，合肥市第三中學固定資產(chǎn)總金額4136.51萬元，較上年增加876.86萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物1320.05萬元，通用設(shè)備1557.21萬元，專用設(shè)備452.08萬元，其他資產(chǎn)807.17萬元。

單位車改后保留車輛0輛。

單位價值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺（套）。

2021年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費0萬元，

2021年單位預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）政府投資公益性信息化項目情況。

2021年合肥市第三中學預(yù)算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預(yù)算資金0萬元。

 

第四部分 2021年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

2021年合肥市第三中學無對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項目。

 

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

合肥市第三中學2021年預(yù)算報表.pdf