目 錄

第一部分 單位概況

1.單位職責(zé)

2.單位預(yù)算單位構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年預(yù)算報表

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市第三中學(xué)2023年收支總表

2.合肥市第三中學(xué)2023年收入總表

3.合肥市第三中學(xué)2023年支出總表

4.合肥市第三中學(xué)2023年財政撥款收支總表

5.合肥市第三中學(xué)2023年一般公共預(yù)算支出表

6.合肥市第三中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.合肥市第三中學(xué)2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.合肥市第三中學(xué)2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.合肥市第三中學(xué)2023年基本支出總表

10.合肥市第三中學(xué)2023年項目支出總表

11.合肥市第三中學(xué)2023年政府采購支出表

12.合肥市第三中學(xué)2023年政府購買服務(wù)支出表

13.合肥市第三中學(xué)2023年項目支出績效目標(biāo)及項目情況表

14.合肥市第三中學(xué)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市第三中學(xué)2023年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16.合肥市第三中學(xué)2023年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表

第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2023年收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2023年收入預(yù)算情況說明

3.關(guān)于2023年支出預(yù)算情況說明

4.關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.關(guān)于2023年項目支出預(yù)算情況說明

10.關(guān)于2023年政府采購預(yù)算情況說明

11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

12.關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分 2023年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

第五部分 名詞解釋

合肥市第三中學(xué)2023年單位預(yù)算

第一部分 單位概況

一、單位職責(zé)

根據(jù)合肥市機(jī)構(gòu)編制委員會合編辦[2010]80號《關(guān)于市教育局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制有關(guān)問題的通知》精神，結(jié)合我校實際，制定《合肥市第三中學(xué)“三定”方案》。

（一）學(xué)校職責(zé)

實施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

學(xué)校為公益二類、全額撥款事業(yè)單位。

領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為5人，其中正職2人，副職3人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為7個，分別為辦公室、教務(wù)處、教科室、政教處、財務(wù)科、總務(wù)處、保衛(wèi)科。

（三）人員編制

人員編制數(shù)160人，截至2022年12月31日，現(xiàn)有教職工140人，其中專業(yè)技術(shù)崗位138人，工勤崗位2人。

（四）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)各處室職責(zé)

1、辦公室工作職責(zé)

辦公室是學(xué)校黨支部和行政領(lǐng)導(dǎo)的直屬辦事機(jī)構(gòu)，是學(xué)校黨政管理的核心部門，具體負(fù)責(zé)黨務(wù)、文秘檔案、人事工勞、組織協(xié)調(diào)、離退休老干部工作。

（1）收發(fā)文工作；

（2）起草學(xué)校工作計劃、總結(jié)以及報告內(nèi)容，起草學(xué)校文件，審核由部門簽發(fā)的文件；

（3）印章管理工作；

（4）黨政工聯(lián)席會、行政會安排與記錄工作，教職工大會的安排、考勤、記錄工作；

（5）公務(wù)接待、工作餐、食堂伙食補(bǔ)貼工作；

（6）外事工作；

（7）崗位聘任、工資、職評、退休等人事工作；

（8）含有離退休人員的全校教職工福利、慰問工作；

（9）教職工辦公室的衛(wèi)生檢查、評比、表彰工作；

（10）學(xué)校七一、教職工大會的表彰工作；重大節(jié)日和重要活動安排，包括宣傳標(biāo)語布置以及攝影攝相工作。

（11）學(xué)校新聞發(fā)布與微信推送工作；

（12）負(fù)責(zé)黨總支日常事務(wù)安排，做好黨內(nèi)統(tǒng)計報表等黨建工作；

（13）負(fù)責(zé)學(xué)校文書檔案和綜合檔案室管理工作，做好公文收發(fā)、登記、歸檔等檔案工作；

（14）編制周行事歷，協(xié)調(diào)校內(nèi)各部門之間的關(guān)系，按要求督查各部門對行政會議決議的執(zhí)行情況；

（15）主要領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作；

2、教務(wù)處工作職責(zé)

教務(wù)處是學(xué)校教學(xué)管理機(jī)構(gòu)，主管各教師的教課任務(wù)、目標(biāo)、進(jìn)度及計劃，學(xué)生的學(xué)習(xí)要求、目標(biāo)、計劃及考試等教與學(xué)各方面的事務(wù)。

（1）協(xié)助校長制訂并實施學(xué)校的教學(xué)工作計劃，檢查并總結(jié)學(xué)校的教學(xué)工作，制訂本處室工作計劃，審查教研組工作計劃，分管審批各科教學(xué)進(jìn)度計劃；

（2）協(xié)助校長制定教學(xué)常規(guī)管理的各項制度，提出教學(xué)力量的安排、調(diào)整意見，交校長審查批準(zhǔn)后執(zhí)行；

（3）主持教務(wù)會議，負(fù)責(zé)本處職工考評工作，加強(qiáng)處室管理，全面提高為教學(xué)服務(wù)效率；

（4）組織有關(guān)人員編排好教學(xué)進(jìn)度表、教學(xué)研究活動表等，會同政教處處理學(xué)生的獎懲；

（5）領(lǐng)導(dǎo)教務(wù)處日常工作。協(xié)助分管校長組織好招生、入學(xué)、編班、考勤、成績考查、休轉(zhuǎn)復(fù)學(xué)、畢業(yè)肄業(yè)等項工作，建立和健全學(xué)校學(xué)籍檔案。負(fù)責(zé)本處所屬人員的考勤考績考德考能，做好教師上課考勤和教學(xué)考核評估工作，及時安排好調(diào)課、代課。制定教學(xué)常規(guī)、課程表和作息時間表，組織安排期中、期末、畢業(yè)的復(fù)習(xí)、考試工作，管理電教室、實驗室、圖書館、閱覽室、體育室、文印室的工作，安排做好課本、教學(xué)參考書的征訂、發(fā)行和保管使用工作；

（6）深入教研組，參加教研組的教研活動，指導(dǎo)教研組開展工作；

（7）定期總結(jié)學(xué)生的學(xué)習(xí)經(jīng)驗和方法，并開展交流活動；

（8）督促教師做好學(xué)生的復(fù)習(xí)、考試、評卷和成績統(tǒng)計分析等工作；

（9）組織師生開展學(xué)科課外活動和校內(nèi)外的各種競賽活動；

（10）學(xué)期結(jié)束時向校長提供如下材料：期考成績和高考成績統(tǒng)計表、特優(yōu)生（學(xué)習(xí)標(biāo)兵）的名單及典型事跡材料、各學(xué)科和師生獲獎情況統(tǒng)計、教師學(xué)期教案分類表、聽課統(tǒng)計表、教研情況統(tǒng)計表、先進(jìn)教研組量化評比結(jié)果報告和總結(jié)情況報告；

3、教科室工作職責(zé)

教科室是學(xué)校教育科學(xué)研究管理工作的職能部門，其主要職能是：根據(jù)學(xué)校教育、教學(xué)工作及其改革實踐的需要，制定并實施學(xué)校教育科學(xué)研究課題規(guī)劃、計劃。

（1）學(xué)習(xí)教育理論，更新教育觀念，研究教育、教學(xué)發(fā)展動態(tài)，設(shè)計學(xué)校教育教學(xué)科研的基本思路，制定開展教研活動的具體方案；

（2）主持課題研究的開展，負(fù)責(zé)向上級有關(guān)部門申報課題，牽頭進(jìn)行學(xué)?？蒲锌傉n題的研究，負(fù)責(zé)落實各子課題研究的開展；

（3）負(fù)責(zé)教師繼續(xù)教育及提高教師素質(zhì)的各種培訓(xùn)；

（4）主持現(xiàn)代教育技術(shù)和手段的應(yīng)用，負(fù)責(zé)教職工繼續(xù)教育學(xué)習(xí)及相關(guān)培訓(xùn)工作；

（5）定期召開教研組長會議，召開教研活動的情況；

（6）校本課程開發(fā)，搞好新課程改革；

（7）收集科研資料，匯編登記教師的科研成果。制訂科研計劃和擬寫科研成果總結(jié)，匯編優(yōu)秀論文集；

（8）組織教師開展教學(xué)科研和教改試驗活動，分析情況，改進(jìn)教與學(xué)；

（9）組織教師進(jìn)修提高，組織各類公開課、示范課，考核課和技能培訓(xùn)課，培養(yǎng)教學(xué)骨干。對缺乏教學(xué)經(jīng)驗的青年教師，要安排好“傳幫帶”工作。

4、政教處工作職責(zé)

政教處是推進(jìn)學(xué)校學(xué)生德育目標(biāo)的職能機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是帶領(lǐng)班主任完成學(xué)校的各項德育工作任務(wù)，制定學(xué)生愛國教育的工作計劃等。

（1）制訂本處室工作計劃，組織班主任、指導(dǎo)共青團(tuán)貫徹執(zhí)行學(xué)校對學(xué)生的思想政治教育工作計劃；

（2）負(fù)責(zé)學(xué)生的政治思想教育工作。經(jīng)常了解學(xué)生在執(zhí)行《中學(xué)生守則》、《中學(xué)生日常行為規(guī)范》和本校制訂的各項規(guī)章制度的情況和學(xué)生在校內(nèi)外的思想行為表現(xiàn)，及時采取各種針對性的措施；

（3）指導(dǎo)班主任上好班會課；

（4）定期召開政教處、團(tuán)委、學(xué)生會聯(lián)席會議，支持和協(xié)調(diào)各方面工作的開展；

（5）指導(dǎo)學(xué)校的思想政治宣傳和文藝宣傳工作，組織辦好黑板報、廣播站、校刊；

（6）指導(dǎo)班主任寫好學(xué)生的品德評語，會同教務(wù)處負(fù)責(zé)學(xué)生的獎懲和市級“三好學(xué)生”的評選工作；

（7）做好先進(jìn)班集體、先進(jìn)班主任的評定工作；

（8）加強(qiáng)對學(xué)生進(jìn)行法制教育、安全教育、青春心理、生理教育；

（9）建立量化管理指標(biāo)，制訂并執(zhí)行學(xué)生日常學(xué)習(xí)、生活的有關(guān)制度，維護(hù)正常教學(xué)秩序，組織各班日常行為的檢查評比；

（10）搞好德育科研工作，組織教師撰寫學(xué)術(shù)論文；

（11）指導(dǎo)和組織學(xué)校家長委員會工作，辦好家長學(xué)校，定期組織召開家長會議，形成學(xué)校、社會、家庭三位一體的德育網(wǎng)絡(luò)工作；

（12）抓好學(xué)校宣傳工作，安排好學(xué)生的假期生活。

5、財務(wù)科工作職責(zé)

財務(wù)科是學(xué)校負(fù)責(zé)收費(fèi)管理及其他收入管理的職能部門

（1）嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)政策、法規(guī)和財會制度，認(rèn)真審查報銷和支出原始憑證，做好保密工作，為學(xué)校理好財，管好財，用好財，為教育教學(xué)服務(wù)；

（2）負(fù)責(zé)全校行政和其它方面所有財會的收入、支出，對所負(fù)責(zé)的帳目做到記帳及時，日清月結(jié)。維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，敢于同違法行為作斗爭；

（3）協(xié)助主管副校長、總務(wù)主任編制預(yù)算，做好依法收費(fèi)工作；

（4）負(fù)責(zé)填寫上級和有關(guān)部門的報表，注意各種有關(guān)材料的積累和記載，保證不出差錯；

（5）審核一切收支憑據(jù)，及時決算記帳，做到各項開支都符合規(guī)定，帳目清楚、準(zhǔn)確，保管好一切財務(wù)憑證，及時裝訂、保存；

（6）負(fù)責(zé)每月工資、資金的造冊與發(fā)放；

（7）每學(xué)期檢查預(yù)算執(zhí)行情況，堅持財務(wù)公開制度；

（8）建立學(xué)校固定資產(chǎn)帳，經(jīng)常與保管員或有關(guān)部門聯(lián)系，做到每學(xué)期結(jié)束時清理財產(chǎn)一次，確保固定資產(chǎn)安全；

（9）按時完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作任務(wù)。

6、總務(wù)處工作職責(zé)

總務(wù)處是管理學(xué)?？倓?wù)工作的職能機(jī)構(gòu)。

（1）制訂本處工作計劃，協(xié)助校長做好學(xué)校建設(shè)工作設(shè)計。合理使用事項經(jīng)費(fèi)，定期審核帳目，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報；

（2）辦理物品、器材添置的審批和購置工作；

（3）搞好學(xué)校的綠化、美化和環(huán)境建設(shè)工作，為師生創(chuàng)造一個良好的工作、學(xué)習(xí)、生活環(huán)境；

（4）負(fù)責(zé)校舍的管理工作，組織學(xué)校的基本建設(shè)、做好校舍維修保養(yǎng)工作，管理學(xué)校的各種設(shè)施；

（5）加強(qiáng)學(xué)校衛(wèi)生工作管理，督促物業(yè)管理人員做好全校衛(wèi)生消毒工作，落實衛(wèi)生安全措施；

（6）做好校園基礎(chǔ)建設(shè)工作；

（7）做好食堂管理工作。

7、保衛(wèi)科工作職責(zé)

保衛(wèi)科是維護(hù)學(xué)校的全體師生安全的職能部門。

（1）制訂和落實學(xué)校安全防范措施，確保學(xué)校安全；

（2）協(xié)助學(xué)校利用多種形式進(jìn)行經(jīng)常性的安全教育和法制教育，以增強(qiáng)師生的治安保衛(wèi)觀念和法制觀念。抓好學(xué)校的治安綜合治理，做好防溺水、防火、防盜、防毒等工作；

（3）維護(hù)校內(nèi)治安秩序，指導(dǎo)和協(xié)助門衛(wèi)搞好工作；

（4）協(xié)助公安部門和學(xué)校政教處對失足學(xué)生進(jìn)行教育、處理；

（5）宣傳交通法規(guī)，防止交通事故的發(fā)生；

（6）督促學(xué)校管理好易燃、易爆、劇毒物品，定期檢查防火器材，如發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時處理；

（7）負(fù)責(zé)外來人員的登記工作，每天巡視學(xué)校及周邊，對可疑人員要過問；

（8）負(fù)責(zé)學(xué)?！熬C治辦”的事務(wù)工作。負(fù)責(zé)與法制副校長聯(lián)系，落實安全教育工作；

（9）做好單車及機(jī)動車在校內(nèi)的停放和管理工作；

（10）完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作任務(wù)。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

2023年度合肥市第三中學(xué)納入預(yù)算編制范圍的單位共1個，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2022年12月31日，合肥市第三中學(xué)實有各類人員251人，其中在職140人、離休1人、退休110人。

三、2023年度主要工作任務(wù)

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，不斷鞏固黨史學(xué)習(xí)教育成果。加強(qiáng)黨對教育工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中小學(xué)校黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負(fù)責(zé)制，深入推動習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神進(jìn)教材進(jìn)課堂進(jìn)頭腦，推動立德樹人根本任務(wù)取得新的重要進(jìn)展，繼續(xù)把“雙減”擺在突出位置來抓，加快建立健全促進(jìn)學(xué)生身心健康、全面發(fā)展的長效機(jī)制。同時，堅持以現(xiàn)代教育理論為指導(dǎo)，以課程改革為核心，以教育教學(xué)質(zhì)量為中心，以提高教學(xué)管理和研究的科學(xué)化、規(guī)范化和精細(xì)化水平為重點(diǎn)，大力推進(jìn)課程改革，多層面地提高教師的專業(yè)素質(zhì)，使學(xué)校教育教學(xué)工作再上一個新臺階，堅持“五育”并舉，打造三中特色教育品牌，著力培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人，為合肥教育發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

第二部分 2023年單位預(yù)算表

合肥市第三中學(xué)2023年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市第三中學(xué)2023年單位收支總表（附件表1）

2.合肥市第三中學(xué)2023年單位收入總表（附件表2）

3.合肥市第三中學(xué)2023年單位支出總表（附件表3）

4.合肥市第三中學(xué)2023年單位財政撥款收支總表（附件表4）

5.合肥市第三中學(xué)2023年單位一般公共預(yù)算支出表（附件表5）

6.合肥市第三中學(xué)2023年單位一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）

7.合肥市第三中學(xué)2023年單位政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）

8.合肥市第三中學(xué)2023年單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表8）

9.合肥市第三中學(xué)2023年單位基本支出總表（附件表9）

10.合肥市第三中學(xué)2023年單位項目支出總表（附件表10）

11.合肥市第三中學(xué)2023年單位政府采購支出表（附件表11）

12.合肥市第三中學(xué)2023年單位政府購買服務(wù)支出表（附件表12）

13.合肥市第三中學(xué)2023年單位項目支出績效目標(biāo)及項目情況表（附件表13）

14.合肥市第三中學(xué)2023年單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表14）

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市第三中學(xué)2023年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

16.合肥市第三中學(xué)2023年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）

第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算原則，合肥市第三中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。合肥市第三中學(xué)2023年收支總預(yù)算4364.85萬元（不含提前下達(dá)，下同），收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金收入，支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算情況說明

合肥市第三中學(xué)2023年收入預(yù)算4364.85萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4141.11萬元，占94.87%，比2022年預(yù)算增加1206.93萬元，增長41.13%，增長原因主要是：一是新增退休人員增加補(bǔ)貼；二是新增在職人員基礎(chǔ)績效獎；三是社保繳費(fèi)增加；財政專戶管理資金收入223.74萬元，占5.13%，比2022年預(yù)算增加2.97萬元，增長1.35%，增長原因主要是學(xué)生數(shù)增加，公用經(jīng)費(fèi)綜合定額增加了。

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算情況說明

合肥市第三中學(xué)2023年支出預(yù)算4364.85萬元，比2022年預(yù)算增加1209.9萬元，增長38.35%，增長原因主要是：一是新增退休人員增加補(bǔ)貼支出；二是新增退休人員基礎(chǔ)績效獎支出；三是社保繳費(fèi)增加。其中，基本支出4186.23萬元，占95.91%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出178.62萬元，占4.09%，主要用于信息化運(yùn)維、機(jī)器人設(shè)備采購、教師用筆記本采購、儲物柜設(shè)備采購、智慧學(xué)校建設(shè)項目、計算機(jī)教室項目、校園環(huán)境整治項目。

四、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

合肥市第三中學(xué)2023年財政撥款收支預(yù)算4141.11萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款4141.11萬元；按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入4141.11萬元。

支出按功能分類分為：教育支出2583.49萬元，占62.38%；社會保障和就業(yè)支出1021.08萬元，占24.66%；衛(wèi)生健康支出164.82萬元，占3.98%；住房保障支出371.73萬元，占8.98%。

與2022年預(yù)算相比，收、支總計各增加1206.93萬元，增長41.13 %。主要原因：一是新增退休人員增加補(bǔ)貼；二是新增在職人員基礎(chǔ)績效獎；三是社保繳費(fèi)增加。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

合肥市第三中學(xué)2023年一般公共預(yù)算撥款4141.11萬元，比2022年預(yù)算撥款增加1206.93萬元，增長41.13%，主要原因：一是新增退休人員增加補(bǔ)貼；二是新增在職人員基礎(chǔ)績效獎；三是社保繳費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

教育支出2583.49萬元，占62.38%；社會保障和就業(yè)支出1021.08萬元，占24.66%；衛(wèi)生健康支出164.82萬元，占3.98%；住房保障支出371.73萬元，占8.98%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2023年預(yù)算2457.09萬元，比2022年預(yù)算增加756.65萬元，增長44.5%，增長原因主要新增在職人員基礎(chǔ)績效獎。

2.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項）2023年預(yù)算126.4萬元，比2022年預(yù)算減少264.29萬元，下降67.65%，下降原因主要是專項資產(chǎn)購置減少。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2023年預(yù)算552.72萬元，比2022年預(yù)算增加507.84萬元，增長1131.55%，增長原因主要是新增退休人員增加補(bǔ)貼。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2023年預(yù)算312.24萬元，比2022年預(yù)算增加125.09萬元，增長66.84%，增長原因主要是社保繳費(fèi)增加。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）2023年預(yù)算156.12萬元，比2022年預(yù)算增加62.54萬元，增長66.84%，增長原因主要是社保繳費(fèi)增加。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算164.82萬元，比2022年預(yù)算增加6.39萬元，增長4.03%，增長原因主要是在職人員增加。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算278.89萬元，比2022年預(yù)算增加9.23萬元，增長3.42%，增長原因主要是在職人員增加。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）2023年預(yù)算92.84萬元，比2022年預(yù)算增加3.51萬元，增長3.93%，增長原因主要是在職人員增加。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

合肥市第三中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出3962.49萬元，其中：

工資福利支出3049.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出326.9萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

對個人和家庭的補(bǔ)助586.17萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

合肥市第三中學(xué)2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

合肥市第三中學(xué)2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項目支出預(yù)算情況說明

合肥市第三中學(xué)2023年項目支出預(yù)算安排178.62萬元，比2022年預(yù)算減少212.07萬元，下降54.28%，下降原因主要是專項資產(chǎn)購置減少。本年財政撥款安排178.62萬元（全部為一般公共預(yù)算安排）。

十、關(guān)于2023年政府采購預(yù)算情況說明

合肥市第三中學(xué)2023年安排政府采購預(yù)算143.95萬元，比2022年預(yù)算減少194.33萬元，下降57.45%，下降原因主要是專項資產(chǎn)購置減少。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

合肥市第三中學(xué)2023年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出。

十二、關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2023年，合肥市第三中學(xué)一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與2022年相比持平。其中因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2022年相比持平，持平原因是2023年和2022年均未安排此項預(yù)算。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時出國經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關(guān)規(guī)定。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2022年相比持平，持平原因是2023年和2022年均未安排此項預(yù)算。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2022年相比持平，持平原因是2023年和2022年均未安排此項預(yù)算。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2022年相比持平，持平原因是2023年和2022年均未安排此項預(yù)算。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2022年相比持平，持平原因是2023年和2022年均未安排此項預(yù)算。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目績效目標(biāo)編制情況。

2023年合肥市第三中學(xué)編制項目績效目標(biāo)7個，預(yù)算資金178.62萬元?？冃繕?biāo)包括總體目標(biāo)和績效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化?？冃е笜?biāo)統(tǒng)一按照三級設(shè)置，一級指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三大類；二級指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)），經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），以及服務(wù)對象滿意度指標(biāo)；三級指標(biāo)結(jié)合項目實際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2023年合肥市第三中學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算211.76萬元，比2022年減少24.72萬元，下降10.45%，下降主要原因是壓縮了辦公經(jīng)費(fèi)。

（三）政府采購情況。

2023年合肥市第三中學(xué)政府采購預(yù)算總額143.95萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算71.94萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算72.01萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，合肥市第三中學(xué)固定資產(chǎn)總金額（原值）13221.32萬元，較上年增加2294.59萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物9347.43萬元、通用設(shè)備2444.71萬元、專用設(shè)備471.56萬元、其他資產(chǎn)957.62萬元。

單位車改后保留車輛0輛。

單位價值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺（套）。

2023年單位預(yù)算安排購置車輛0輛。

2023年單位預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）政府投資公益性信息化項目情況。

2023年合肥市第三中學(xué)單位預(yù)算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預(yù)算資金0萬元。

第四部分 2023年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

2023年合肥市第三中學(xué)無主管的對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項目。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

附表：合肥市第三中學(xué)2023年預(yù)算報表（16張）