目 錄

第一部分 單位概況

1.單位職責(zé)

2.單位預(yù)算單位構(gòu)成

3.2022年度主要工作任務(wù)

第二部分2022年預(yù)算報(bào)表

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市第三中學(xué)2022年收支總表

2.合肥市第三中學(xué)2022年收入總表

3.合肥市第三中學(xué)2022年支出總表

4.合肥市第三中學(xué)2022年財(cái)政撥款收支總表

5.合肥市第三中學(xué)2022年一般公共預(yù)算支出表

6.合肥市第三中學(xué)2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.合肥市第三中學(xué)2022年政府性基金預(yù)算支出表

8.合肥市第三中學(xué)2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.合肥市第三中學(xué)2022年基本支出總表

10.合肥市第三中學(xué)2022年項(xiàng)目支出總表

11.合肥市第三中學(xué)2022年政府采購(gòu)支出表

12.合肥市第三中學(xué)2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

13.合肥市第三中學(xué)2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表

14.合肥市第三中學(xué)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市第三中學(xué)2022年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16.合肥市第三中學(xué)2022年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表

第三部分2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說(shuō)明

3.關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說(shuō)明

4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

8.關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

10.關(guān)于2022年政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

11.關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明

12.關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

13.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 2022年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

合肥市第三中學(xué)2022年單位預(yù)算

第一部分 單位概況

一、單位職責(zé)

根據(jù)合肥市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)合編辦[2010]80號(hào)《關(guān)于市教育局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制有關(guān)問(wèn)題的通知》精神，結(jié)合我校實(shí)際，制定《合肥市第三中學(xué)“三定”方案》。

（一）學(xué)校職責(zé)

實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

學(xué)校為公益二類、全額撥款事業(yè)單位。

領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為5人，其中正職2人，副職3人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為7個(gè)，分別為辦公室、教務(wù)處、教科室、政教處、財(cái)務(wù)科、總務(wù)處、保衛(wèi)科。

（三）人員編制

人員編制數(shù)160人，現(xiàn)有教職工136人，其中專業(yè)技術(shù)崗位133人，工勤崗位3人。

（四）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)各處室職責(zé)

1、辦公室工作職責(zé)

辦公室是學(xué)校黨支部和行政領(lǐng)導(dǎo)的直屬辦事機(jī)構(gòu)，是學(xué)校黨政管理的核心部門(mén)，具體負(fù)責(zé)黨務(wù)、文秘檔案、人事工勞、組織協(xié)調(diào)、離退休老干部工作。

（1）收發(fā)文工作；

（2）起草學(xué)校工作計(jì)劃、總結(jié)以及報(bào)告內(nèi)容，起草學(xué)校文件，審核由部門(mén)簽發(fā)的文件；

（3）印章管理工作；

（4）黨政工聯(lián)席會(huì)、行政會(huì)安排與記錄工作，教職工大會(huì)的安排、考勤、記錄工作；

（5）公務(wù)接待、工作餐、食堂伙食補(bǔ)貼工作；

（6）外事工作；

（7）崗位聘任、工資、職評(píng)、退休等人事工作；

（8）含有離退休人員的全校教職工福利、慰問(wèn)工作；

（9）教職工辦公室的衛(wèi)生檢查、評(píng)比、表彰工作；

（10）學(xué)校七一、教職工大會(huì)的表彰工作；重大節(jié)日和重要活動(dòng)安排，包括宣傳標(biāo)語(yǔ)布置以及攝影攝相工作。

（11）學(xué)校新聞發(fā)布與微信推送工作；

（12）負(fù)責(zé)黨總支日常事務(wù)安排，做好黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表等黨建工作；

（13）負(fù)責(zé)學(xué)校文書(shū)檔案和綜合檔案室管理工作，做好公文收發(fā)、登記、歸檔等檔案工作；

（14）編制周行事歷，協(xié)調(diào)校內(nèi)各部門(mén)之間的關(guān)系，按要求督查各部門(mén)對(duì)行政會(huì)議決議的執(zhí)行情況；

（15）主要領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作；

2、教務(wù)處工作職責(zé)

教務(wù)處是學(xué)校教學(xué)管理機(jī)構(gòu)，主管各教師的教課任務(wù)、目標(biāo)、進(jìn)度及計(jì)劃，學(xué)生的學(xué)習(xí)要求、目標(biāo)、計(jì)劃及考試等教與學(xué)各方面的事務(wù)。

（1）協(xié)助校長(zhǎng)制訂并實(shí)施學(xué)校的教學(xué)工作計(jì)劃，檢查并總結(jié)學(xué)校的教學(xué)工作，制訂本處室工作計(jì)劃，審查教研組工作計(jì)劃，分管審批各科教學(xué)進(jìn)度計(jì)劃；

（2）協(xié)助校長(zhǎng)制定教學(xué)常規(guī)管理的各項(xiàng)制度，提出教學(xué)力量的安排、調(diào)整意見(jiàn)，交校長(zhǎng)審查批準(zhǔn)后執(zhí)行；

（3）主持教務(wù)會(huì)議，負(fù)責(zé)本處職工考評(píng)工作，加強(qiáng)處室管理，全面提高為教學(xué)服務(wù)效率；

（4）組織有關(guān)人員編排好教學(xué)進(jìn)度表、教學(xué)研究活動(dòng)表等，會(huì)同政教處處理學(xué)生的獎(jiǎng)懲；

（5）領(lǐng)導(dǎo)教務(wù)處日常工作。協(xié)助分管校長(zhǎng)組織好招生、入學(xué)、編班、考勤、成績(jī)考查、休轉(zhuǎn)復(fù)學(xué)、畢業(yè)肄業(yè)等項(xiàng)工作，建立和健全學(xué)校學(xué)籍檔案。負(fù)責(zé)本處所屬人員的考勤考績(jī)考德考能，做好教師上課考勤和教學(xué)考核評(píng)估工作，及時(shí)安排好調(diào)課、代課。制定教學(xué)常規(guī)、課程表和作息時(shí)間表，組織安排期中、期末、畢業(yè)的復(fù)習(xí)、考試工作，管理電教室、實(shí)驗(yàn)室、圖書(shū)館、閱覽室、體育室、文印室的工作，安排做好課本、教學(xué)參考書(shū)的征訂、發(fā)行和保管使用工作；

（6）深入教研組，參加教研組的教研活動(dòng)，指導(dǎo)教研組開(kāi)展工作；

（7）定期總結(jié)學(xué)生的學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)和方法，并開(kāi)展交流活動(dòng)；

（8）督促教師做好學(xué)生的復(fù)習(xí)、考試、評(píng)卷和成績(jī)統(tǒng)計(jì)分析等工作；

（9）組織師生開(kāi)展學(xué)科課外活動(dòng)和校內(nèi)外的各種競(jìng)賽活動(dòng)；

（10）學(xué)期結(jié)束時(shí)向校長(zhǎng)提供如下材料：期考成績(jī)和高考成績(jī)統(tǒng)計(jì)表、特優(yōu)生（學(xué)習(xí)標(biāo)兵）的名單及典型事跡材料、各學(xué)科和師生獲獎(jiǎng)情況統(tǒng)計(jì)、教師學(xué)期教案分類表、聽(tīng)課統(tǒng)計(jì)表、教研情況統(tǒng)計(jì)表、先進(jìn)教研組量化評(píng)比結(jié)果報(bào)告和總結(jié)情況報(bào)告；

3、教科室工作職責(zé)

教科室是學(xué)校教育科學(xué)研究管理工作的職能部門(mén)，其主要職能是：根據(jù)學(xué)校教育、教學(xué)工作及其改革實(shí)踐的需要，制定并實(shí)施學(xué)校教育科學(xué)研究課題規(guī)劃、計(jì)劃。

（1）學(xué)習(xí)教育理論，更新教育觀念，研究教育、教學(xué)發(fā)展動(dòng)態(tài)，設(shè)計(jì)學(xué)校教育教學(xué)科研的基本思路，制定開(kāi)展教研活動(dòng)的具體方案；

（2）主持課題研究的開(kāi)展，負(fù)責(zé)向上級(jí)有關(guān)部門(mén)申報(bào)課題，牽頭進(jìn)行學(xué)?？蒲锌傉n題的研究，負(fù)責(zé)落實(shí)各子課題研究的開(kāi)展；

（3）負(fù)責(zé)教師繼續(xù)教育及提高教師素質(zhì)的各種培訓(xùn)；

（4）主持現(xiàn)代教育技術(shù)和手段的應(yīng)用，負(fù)責(zé)教職工繼續(xù)教育學(xué)習(xí)及相關(guān)培訓(xùn)工作；

（5）定期召開(kāi)教研組長(zhǎng)會(huì)議，召開(kāi)教研活動(dòng)的情況；

（6）校本課程開(kāi)發(fā)，搞好新課程改革；

（7）收集科研資料，匯編登記教師的科研成果。制訂科研計(jì)劃和擬寫(xiě)科研成果總結(jié)，匯編優(yōu)秀論文集；

（8）組織教師開(kāi)展教學(xué)科研和教改試驗(yàn)活動(dòng)，分析情況，改進(jìn)教與學(xué)；

（9）組織教師進(jìn)修提高，組織各類公開(kāi)課、示范課，考核課和技能培訓(xùn)課，培養(yǎng)教學(xué)骨干。對(duì)缺乏教學(xué)經(jīng)驗(yàn)的青年教師，要安排好“傳幫帶”工作。

4、政教處工作職責(zé)

政教處是推進(jìn)學(xué)校學(xué)生德育目標(biāo)的職能機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是帶領(lǐng)班主任完成學(xué)校的各項(xiàng)德育工作任務(wù)，制定學(xué)生愛(ài)國(guó)教育的工作計(jì)劃等。

（1）制訂本處室工作計(jì)劃，組織班主任、指導(dǎo)共青團(tuán)貫徹執(zhí)行學(xué)校對(duì)學(xué)生的思想政治教育工作計(jì)劃；

（2）負(fù)責(zé)學(xué)生的政治思想教育工作。經(jīng)常了解學(xué)生在執(zhí)行《中學(xué)生守則》、《中學(xué)生日常行為規(guī)范》和本校制訂的各項(xiàng)規(guī)章制度的情況和學(xué)生在校內(nèi)外的思想行為表現(xiàn)，及時(shí)采取各種針對(duì)性的措施；

（3）指導(dǎo)班主任上好班會(huì)課；

（4）定期召開(kāi)政教處、團(tuán)委、學(xué)生會(huì)聯(lián)席會(huì)議，支持和協(xié)調(diào)各方面工作的開(kāi)展；

（5）指導(dǎo)學(xué)校的思想政治宣傳和文藝宣傳工作，組織辦好黑板報(bào)、廣播站、?？?/span>

（6）指導(dǎo)班主任寫(xiě)好學(xué)生的品德評(píng)語(yǔ)，會(huì)同教務(wù)處負(fù)責(zé)學(xué)生的獎(jiǎng)懲和市級(jí)“三好學(xué)生”的評(píng)選工作；

（7）做好先進(jìn)班集體、先進(jìn)班主任的評(píng)定工作；

（8）加強(qiáng)對(duì)學(xué)生進(jìn)行法制教育、安全教育、青春心理、生理教育；

（9）建立量化管理指標(biāo)，制訂并執(zhí)行學(xué)生日常學(xué)習(xí)、生活的有關(guān)制度，維護(hù)正常教學(xué)秩序，組織各班日常行為的檢查評(píng)比；

（10）搞好德育科研工作，組織教師撰寫(xiě)學(xué)術(shù)論文；

（11）指導(dǎo)和組織學(xué)校家長(zhǎng)委員會(huì)工作，辦好家長(zhǎng)學(xué)校，定期組織召開(kāi)家長(zhǎng)會(huì)議，形成學(xué)校、社會(huì)、家庭三位一體的德育網(wǎng)絡(luò)工作；

（12）抓好學(xué)校宣傳工作，安排好學(xué)生的假期生活。

5、財(cái)務(wù)科工作職責(zé)

財(cái)務(wù)科是學(xué)校負(fù)責(zé)收費(fèi)管理及其他收入管理的職能部門(mén)

（1）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，認(rèn)真審查報(bào)銷和支出原始憑證，做好保密工作，為學(xué)校理好財(cái)，管好財(cái)，用好財(cái)，為教育教學(xué)服務(wù)；

（2）負(fù)責(zé)全校行政和其它方面所有財(cái)會(huì)的收入、支出，對(duì)所負(fù)責(zé)的帳目做到記帳及時(shí)，日清月結(jié)。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，敢于同違法行為作斗爭(zhēng)；

（3）協(xié)助主管副校長(zhǎng)、總務(wù)主任編制預(yù)算，做好依法收費(fèi)工作；

（4）負(fù)責(zé)填寫(xiě)上級(jí)和有關(guān)部門(mén)的報(bào)表，注意各種有關(guān)材料的積累和記載，保證不出差錯(cuò)；

（5）審核一切收支憑據(jù)，及時(shí)決算記帳，做到各項(xiàng)開(kāi)支都符合規(guī)定，帳目清楚、準(zhǔn)確，保管好一切財(cái)務(wù)憑證，及時(shí)裝訂、保存；

（6）負(fù)責(zé)每月工資、資金的造冊(cè)與發(fā)放；

（7）每學(xué)期檢查預(yù)算執(zhí)行情況，堅(jiān)持財(cái)務(wù)公開(kāi)制度；

（8）建立學(xué)校固定資產(chǎn)帳，經(jīng)常與保管員或有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，做到每學(xué)期結(jié)束時(shí)清理財(cái)產(chǎn)一次，確保固定資產(chǎn)安全；

（9）按時(shí)完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。

6、總務(wù)處工作職責(zé)

總務(wù)處是管理學(xué)?？倓?wù)工作的職能機(jī)構(gòu)。

（1）制訂本處工作計(jì)劃，協(xié)助校長(zhǎng)做好學(xué)校建設(shè)工作設(shè)計(jì)。合理使用事項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，定期審核帳目，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；

（2）辦理物品、器材添置的審批和購(gòu)置工作；

（3）搞好學(xué)校的綠化、美化和環(huán)境建設(shè)工作，為師生創(chuàng)造一個(gè)良好的工作、學(xué)習(xí)、生活環(huán)境；

（4）負(fù)責(zé)校舍的管理工作，組織學(xué)校的基本建設(shè)、做好校舍維修保養(yǎng)工作，管理學(xué)校的各種設(shè)施；

（5）加強(qiáng)學(xué)校衛(wèi)生工作管理，督促物業(yè)管理人員做好全校衛(wèi)生消毒工作，落實(shí)衛(wèi)生安全措施；

（6）做好校園基礎(chǔ)建設(shè)工作；

（7）做好學(xué)生午餐配送工作。

7、保衛(wèi)科工作職責(zé)

保衛(wèi)科是維護(hù)學(xué)校的全體師生安全的職能部門(mén)。

（1）制訂和落實(shí)學(xué)校安全防范措施，確保學(xué)校安全；

（2）協(xié)助學(xué)校利用多種形式進(jìn)行經(jīng)常性的安全教育和法制教育，以增強(qiáng)師生的治安保衛(wèi)觀念和法制觀念。抓好學(xué)校的治安綜合治理，做好防溺水、防火、防盜、防毒等工作；

（3）維護(hù)校內(nèi)治安秩序，指導(dǎo)和協(xié)助門(mén)衛(wèi)搞好工作；

（4）協(xié)助公安部門(mén)和學(xué)校政教處對(duì)失足學(xué)生進(jìn)行教育、處理；

（5）宣傳交通法規(guī)，防止交通事故的發(fā)生；

（6）督促學(xué)校管理好易燃、易爆、劇毒物品，定期檢查防火器材，如發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時(shí)處理；

（7）負(fù)責(zé)外來(lái)人員的登記工作，每天巡視學(xué)校及周邊，對(duì)可疑人員要過(guò)問(wèn)；

（8）負(fù)責(zé)學(xué)?！熬C治辦”的事務(wù)工作。負(fù)責(zé)與法制副校長(zhǎng)聯(lián)系，落實(shí)安全教育工作；

（9）做好單車及機(jī)動(dòng)車在校內(nèi)的停放和管理工作；

（10）完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作任務(wù)。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

2022年度合肥市第三中學(xué)納入預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2021年12月31日，合肥市第三中學(xué)實(shí)有各類人員247人，其中在職136人、離休1人、退休110人。

三、2022年度主要工作任務(wù)

2022年，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于教育的重要論述，衷心擁護(hù)“兩個(gè)確立”、忠誠(chéng)踐行“兩個(gè)維護(hù)”。持續(xù)鞏固黨史學(xué)習(xí)教育成果，扎實(shí)開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，不忘立德樹(shù)人初心，牢記為黨育人、為國(guó)育才使命，扎實(shí)推進(jìn)“雙減”政策落實(shí)、德智體美勞“五大行動(dòng)”，充分發(fā)揮新課程新教材省級(jí)示范校作用，奮力推進(jìn)新課程新教材新高考實(shí)施，努力打造“三個(gè)樣板”，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人，為促進(jìn)學(xué)校教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為合肥加快實(shí)現(xiàn)“五高”、聚力建設(shè)“七城”和教育強(qiáng)市不懈奮斗，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。

第二部分 2022年單位預(yù)算表

合肥市第三中學(xué)2022年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見(jiàn)附件。

（一）單位預(yù)算表

1. 合肥市第三中學(xué)2022年單位收支總表（附件表1）

2. 合肥市第三中學(xué)2022年單位收入總表（附件表2）

3. 合肥市第三中學(xué)2022年單位支出總表（附件表3）

4. 合肥市第三中學(xué)2022年單位財(cái)政撥款收支總表（附件表4）

5. 合肥市第三中學(xué)2022年單位一般公共預(yù)算支出表（附件表5）

6. 合肥市第三中學(xué)2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）

7. 合肥市第三中學(xué)2022年單位政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）

8. 合肥市第三中學(xué)2022年單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（附件表8）

9. 合肥市第三中學(xué)2022年單位基本支出總表（附件表9）

10. 合肥市第三中學(xué)2022年單位項(xiàng)目支出總表（附件表10）

11. 合肥市第三中學(xué)2022年單位政府采購(gòu)支出表（附件表11）

12. 合肥市第三中學(xué)2022年單位政府購(gòu)買服務(wù)支出表（附件表12）

13. 合肥市第三中學(xué)2022年單位項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表（附件表13）

14. 合肥市第三中學(xué)2022年單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表14）

（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15. 合肥市第三中學(xué)2022年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

16. 合肥市第三中學(xué)2022年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）

第三部分 2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算原則，合肥市第三中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。合肥市第三中學(xué)2022年收支總預(yù)算3154.95萬(wàn)元（不含提前下達(dá)，下同），收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入，支出包括教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說(shuō)明

合肥市第三中學(xué)2022年收入預(yù)算3154.95萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2934.18萬(wàn)元，占93%，比2021年預(yù)算增加715.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.24%，增長(zhǎng)原因主要是：一是社保預(yù)算來(lái)源變化；二是新增了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；三是增加了住房改革支出（含住房公積金和提租補(bǔ)貼）；財(cái)政專戶管理非稅收入220.77萬(wàn)元，占7%，比2021年預(yù)算增加22.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.13%， 增長(zhǎng)原因主要是學(xué)生數(shù)增加，公用經(jīng)費(fèi)綜合定額增加了。

三、關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說(shuō)明

合肥市第三中學(xué)2022年支出預(yù)算3154.95萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加403.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.65%，增長(zhǎng)原因主要是新增了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。其中，基本支出2764.26萬(wàn)元，占87.62%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出390.69萬(wàn)元，占12.38%，主要用于合肥市第三中學(xué)經(jīng)典誦讀空間、合肥三中課桌椅更新項(xiàng)目、師生素養(yǎng)提升中心、教學(xué)多媒體設(shè)備采購(gòu)及安裝、合肥三中機(jī)器人設(shè)備采購(gòu)、黨建活動(dòng)室、合肥三中新建藝術(shù)綜合樓室外電子大屏采購(gòu)項(xiàng)目、合肥三中圖書(shū)采購(gòu)及舊書(shū)加工。

四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

合肥市第三中學(xué)2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算2934.18萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款2934.18萬(wàn)元；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入2934.18萬(wàn)元。

支出按功能分類分為：教育支出2091.14萬(wàn)元，占71.27%；社會(huì)保障和就業(yè)支出325.6萬(wàn)元，占11.1%；衛(wèi)生健康支出158.43萬(wàn)元，占5.4%；住房保障支出359萬(wàn)元，占12.23%。

與2021年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加715.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.24 %。主要原因：一是社保預(yù)算來(lái)源變化；二是新增了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；三是增加了住房改革支出（含住房公積金和提租補(bǔ)貼）。

五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

合肥市第三中學(xué)2022年一般公共預(yù)算撥款2934.18萬(wàn)元，比2021年預(yù)算撥款增加715.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.24%，主要原因：一是社保預(yù)算來(lái)源變化；二是新增了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；三是增加了住房改革支出（含住房公積金和提租補(bǔ)貼）。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

教育支出2091.14萬(wàn)元，占71.27%；社會(huì)保障和就業(yè)支出325.6萬(wàn)元，占11.1%；衛(wèi)生健康支出158.43萬(wàn)元，占5.4%；住房保障支出359萬(wàn)元，占12.23%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2022年預(yù)算1700.44萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少67.77萬(wàn)元，下降3.83%，下降原因主要是公積金增加，減少了預(yù)留人員（公用）。

2.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）2022年預(yù)算390.69萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加118.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.57%，增長(zhǎng)原因是專項(xiàng)資產(chǎn)購(gòu)置增加。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算44.88萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加20.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.16%，增長(zhǎng)原因主要是新增了退休人員福利費(fèi)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算187.15萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加187.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是社保預(yù)算來(lái)源變化，上年財(cái)政未安排此項(xiàng)目預(yù)算。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算93.58萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加93.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是新增了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，上年財(cái)政未安排此項(xiàng)目預(yù)算。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算158.43萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加158.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是社保預(yù)算來(lái)源變化，上年財(cái)政未安排此項(xiàng)目預(yù)算。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算269.66萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加137.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.23%，增長(zhǎng)原因主要是在職人員公積金基數(shù)提高和在職人數(shù)增加。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2022年預(yù)算89.33萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加66.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)296.67%，增長(zhǎng)原因是上年財(cái)政未安排在職人員此項(xiàng)目預(yù)算。

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

合肥市第三中學(xué)2022年一般公共預(yù)算基本支出2543.48萬(wàn)元，其中：

工資福利支出2119.82元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。

商品和服務(wù)支出347.17元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助76.50萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

合肥市第三中學(xué)2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

合肥市第三中學(xué)2022年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

合肥市第三中學(xué)2022年項(xiàng)目支出預(yù)算安排390.69萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加118.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.57%，增長(zhǎng)原因主要是增加了一般公共預(yù)算安排的設(shè)備購(gòu)置, 主要包括本年財(cái)政撥款安排390.69萬(wàn)元（全部為一般公共預(yù)算安排）。

十、關(guān)于2022年政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

合肥市第三中學(xué)2022年安排政府采購(gòu)預(yù)算338.28萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少了8.84萬(wàn)元，減少2.55%，下降原因主要是2021年的物業(yè)管理費(fèi)是在政府采購(gòu)支出中，而2022年沒(méi)有安排此項(xiàng)目。

十一、關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明

合肥市第三中學(xué)2022年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出。

十二、關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2022年，合肥市第三中學(xué)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2021年相比持平。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2021年相比持平，持平原因?yàn)?/span>2022年和2021年均未安排此項(xiàng)預(yù)算。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2021年相比持平，持平原因?yàn)?/span>2022年和2021年均未安排此項(xiàng)預(yù)算。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2021年相比持平。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與2021年相比持平，持平原因?yàn)?/span>2022年和2021年均未安排此項(xiàng)預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2021年相比持平，持平原因?yàn)?/span>2022年和2021年均未安排此項(xiàng)預(yù)算。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2022年合肥市第三中學(xué)編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)8個(gè)，預(yù)算資金390.69萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)包括總體目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績(jī)效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化?？?jī)效指標(biāo)統(tǒng)一按照三級(jí)設(shè)置，一級(jí)指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)兩大類，二級(jí)指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)）和經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），三級(jí)指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2022年合肥市第三中學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算236.48萬(wàn)元，比2021年增加49.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.7%，增長(zhǎng)主要原因是新增了在職人員和退休人員福利費(fèi)。

（三）政府采購(gòu)情況。

2022年合肥市第三中學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算總額338.28萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算338.28萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，合肥市第三中學(xué)固定資產(chǎn)總金額（原值）10926.73萬(wàn)元，較上年增加6790.22萬(wàn)元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物7726.43萬(wàn)元、通用設(shè)備1903.78萬(wàn)元、專用設(shè)備456.02萬(wàn)元、其他資產(chǎn)840.5萬(wàn)元。

單位車改后保留車輛0輛。

單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備有0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備有0臺(tái)（套）。

2022年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

2022年單位預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）政府投資公益性信息化項(xiàng)目情況。

2022年合肥市第三中學(xué)單位預(yù)算安排單項(xiàng)100萬(wàn)元以上的政府投資公益性信息化項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。

第四部分 2022年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說(shuō)明

2022年合肥市第三中學(xué)無(wú)主管的對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

附表：合肥市第三中學(xué)2022年預(yù)算報(bào)表（16張）